您现在正在浏览:首页 » 通知公告 » 正文   通知公告

中国共产党昭通市委员会老干部局 2017年度部门整体支出绩效报告

发布时间:2018-09-26 15:42:26

                                                                                                                                                                             

  

 

2017年度部门整体支出绩效报告

一、 部门基本情况

(一) 部门概况

  1、部门职能

中共昭通市委老干部局是主管全市离休干部和全市副厅级以上退休干部的职能部门,在市委、市政府的领导和市委组织部的指导下开展工作。其主要职责是:

(1)贯彻执行中央、省、市关于老干部工作的方针、政策和指示;负责全市老干部的宏观管理;指导、协调、检查、督促全市各级老干部工作部门贯彻落实老干部的各项方针、政策。

(2)制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定;对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究,并向市委、市政府提出意见和建议。

(3)抓好老干部政治待遇的落实,切实从政治上关心老干部;组织和引导老干部积极发挥作用;负责老干部工作的宣传舆论。

(4)抓好老干部生活待遇落实,针对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题,研究和制定有关政策和措施,并督促检查落实。

(5)负责处理老干部来信来访,指导全市老干部工作部门的信访工作。

(6)指导和抓好全市老干部活动中心、老年大学、干休所的管理和服务工作;抓好老干部工作部门的自身建设;管理市委老干部局各直属单位。

(7)对全市老干部的丧事和善后工作进行政策指导,并参与市委交办的重要丧事活动。

(8)负责完成市委和市委组织部交办的其它工作任务。

2、机构人员及车辆情况

局机关共有人员编制11个,其中公务员编制9个,工勤人员编制2个,实有在职公务员8人,工勤人员1人,离休干部2人,退休干部7人,全部为财政供养人员;下属3个参公管理事业单位,共有参公管理事业编制17个,实有14人,退休干部16人,全部为财政供养人员。另有代管市直企业离休干部24名,离休干部遗属17人,财政主要供养其专项经费(交通费、特需费、公用经费、津贴补贴、遗属生活补贴等)。

局机关共有车辆编制2辆,实有2辆。

(二) 部门绩效目标的设立及执行情况

根据部门职能职责及行业发展规划,市委老干部局部门整体支出总目标:一是落实离退休干部的政治待遇;二是落实离退休干部的生活待遇;三是加强老干部活动阵地建设;四是强化部门自身建设。2017年以来,昭通市委老干部局围绕中心,服务大局,按照教育引导、服务保障、作用发挥、阵地建设“四个轮子”一起转的理念,着力抓好六个方面的工作,统筹推动全市老干部工作各项任务有序推进、科学发展。

1、抓牢“两项建设”,推进全面从严治党

2、抓细服务保障,全面落实各项待遇

    3、抓实作用发挥,为昭通的发展增添正能量

4、抓强阵地建设,推动文化养老工程

5、抓活舆论宣传,构筑良好的老干部工作舆论氛围

    6、抓严队伍建设,打造作风优良的老干工作“乌蒙铁军”

(三) 部门整体收支情况

   1、部门预算批复情况。

   中共昭通市委老干部局2017年度收入合计1045.66万元。其中:财政拨款收入1045.66万元,占总收入的100%。

   2、年度收支情况。

2017年度本级部门决算收入1045.66万元,支出1045.66万元。其中基本支出824.66万元,包括人员经费支出588.14万元,公用经费支出236.52万元 ;项目支出221万元。按支出功能科目分类,支出分别列“2019999支出35.86万元,主要为2017年春节慰问全市离休干部、离休干部遗属、厅级的退休人员等;2080501支出246.47万元,主要为代管企业离休干部专项经费及遗属补助;2080502支出26.22万元,主要为市干休所办公费、水电费等正常运转费用;2080503支出686.81万元,主要为落实老干部各项待遇基本支出,包括在职人员工资、公用经费、业务费、老年大学教学楼修建经费及办公设备购置费;2080505支出20.57万元,主要为职工机关事业单位养老保险缴费;2080599支出27.42万元,主要为老干部局代管的六个社团全年活动经费16万元和企业离休干部增发2014年生活补贴差额部分11.42万元;2210203支出2.31万元,主要为职工购房补贴。

(四) 部门预算管理制度建设情况

根据《中华人民共和国预算法》有关规定,按照《云南省财政厅关于编制2016年—2018年中期财政规划和2016年省级部门预算的通知》(云财预[2015]340号)文件精神,遵循预算编制的总体要求和基本原则,组织下属单位认真编制部门三年规划和2017年部门预算。一是加强部门预算管理,合理安排财政资金。增强行政成本意识,细化经费预算编制,在保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下,严格控制 “三公”经费支出和专项支出。各项支出遵照预算执行,确保支出与预算的对应衔接,着力提高预算执行力。二是加强“三公”经费管理,严控“三公”经费规模。我局在既有的制度办法基础上,进一步研究完善公务接待、公务用车配置使用和因公出国(境)等管理制度和审核程序,将“三公”经费严格纳入预算管理,严控 “三公”经费支出。2017年“三公”经费预算13.2万元,实际支出12.87万元,减少了0.33万元。三是完善规章制度。我局在原有的制度基础上,进一步健全完善公务用车、费、春节慰问、敬老节等经费管理制度,对使用范围、标准、报销程序作出进一步规范。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

通过此次部门整体支出绩效评价, 促使本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,更好地保障各部门行权履职。

(二)自评指标体系

1.保人员工资,职工权益受到保护。

2.保机构运转,确保单位正常运行。

(三)自评组织过程

1.前期准备

首先,成立自评领导小组。为顺利推进2017年部门整体支出绩效目标自评,一是成立了绩效评价领导小组,由王贵帮副局长担任组长,各科室负责人、直属单位负责人及财务人员为成员。二是收集相关资料。为全面完成此项自评工作,财务科收集了大量相关的佐证材料:2016年、2017年预算数据;2017年决算数据;2017年“三公经费”、公用经费实际开支数据,2017年年末编制数、实有人数,以及单位各科室绩效考核结论,社会各界对老干部工作的满意度调查资料等。

2.组织实施

工作组成员按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法,依据收集到的有关资料,对自评项目进行初步打分,最后由自评小组审核。根据自评打分情况,逐项指标进行审核确定,并自我总结,得出结论,完成绩效评价实施过程。

三、评价情况分析及综合评价结论

评价情况:我局的经费主要是财政拨款收入,财政拨款主要是行政运行经费和专项经费。行政运行经费包括人员工资和津贴,办公费、水电费、差旅费、公务接待费、车辆维修和油料费、设备购置和维修费等。专项经费主要包括:市直六个社团活动经费、老年大学修建费及办公教学设备购置费。我局的资金使用情况:行政运行经费较好的保障了老干部工作部门的运转,专项经费均按年初预算,按规定项目支出,不存在违规情况。

评价结论:通过自评小组对部门整体支出进行绩效自评,部门整体支出达到预期绩效总目标,各项指标完全符合要求,老干部满意度高,社会效益显著。

四、存在的问题和整改情况

存在的问题:

(一)存在赶支出进度问题

(二)对项目资金绩效的监督检查不够

(三)项目实施后台账佐证材料还不够完整

改进措施:

(一)增强预算执行的计划性。年初财政预算下达后及早提出具体实施方案,明确内部业务分工,落实人员及其工作职责,加快专项资金的使用进度。

(二)加强部门预算绩效管理的监督检查。建立问责机制和考核机制、公开机制,加强经费使用中事前、事中监督,发现问题及时提出解决意见,强化考核结果应用,重视项目跟踪问效。

(三)夯实基础工作,重视痕迹台账材料的归纳、收集、整理。项目实施后及时组织支出绩效自评,对项目是否达到预算目标,检验资金支出效率和效果,分析存在问题,及时总结经验,改进管理措施,有效提高资金管理水平和使用效益。

五、绩效自评结果应用

通过这次绩效评价,虽然比较全面地掌握了本机关全部资金的使用情况,取得了一定的社会效果,但仅仅从几个指标来分析还不能准确判断全部资金的使用效果,特别是行政单位的项目资金,大多属于公用经费性质的,不能直观地体现经济效益。厉行节约是一项需要长期坚持的工作,必须按章办事,用制度管人,把制度落到实处。我局将加大对整体支出、项目支出绩效评价工作的重视。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,规范和约束机关理财行为和程序,不断更新管理思路,在规范财务收支和控制经费增长上,创新管理手段,用新思路、新方法,改进和完善财务管理。按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,牢固树立行政成本意识,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

六、主要经验及做法

(一)加强对公用支出中重点费用的管理

 规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准,按照国家规定的标准和范围列支,控制会议培训的数量、规模,简化会议培训的形式;控制差旅活动的人数和天数,不安排无明确目的的公务考察活动;坚持厉行节约的原则,控制和压缩办公经费支出,各项费用严格控制在预算额度内使用。

(二)规范办公用品及设备的购置管理

办公用品及设备购置执行预算管理制度,达到政府采购标准的商品购置,依照省财政厅每年公布的云南省政府集中采购目录及政府采购限额标准,按照政府采购的要求和程序,依法实行政府采购。

(三)规范资金结算管理

经费报批实行审批制度,各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理,各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销,杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定,尽量采用银行转账或者公务卡结算方式,规范公务支出中的现金提取和使用,保证资金支付的安全、透明、规范,提高财政资金支付效率。

七、其他需说明的情况

    我单位无其他需要说明的情况。