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中国共产党昭通市委员会老干部局 2017年度部门决算

发布时间:2018-09-26 15:39:15

 监督索引号53060000528701000

附件4:

中国共产党昭通市委员会老干部局

2017年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党昭通市委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党昭通市委员会老干部局概况

一、主要职能

(一)主要职能

中共昭通市委老干部局是主管全市离休干部和全市副厅级以上退休干部的职能部门,在市委、市政府的领导和市委组织部的指导下开展工作。其主要职责是:

1、贯彻执行中央、省、市关于老干部工作的方针、政策和指示;负责全市老干部的宏观管理;指导、协调、检查、督促全市各级老干部工作部门贯彻落实老干部的各项方针、政策。

2、制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定;对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究,并向市委、市政府提出意见和建议。

3、抓好老干部政治待遇的落实,切实从政治上关心老干部;组织和引导老干部积极发挥作用;负责老干部工作的宣传舆论。

4、抓好老干部生活待遇落实,针对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题,研究和制定有关政策和措施,并督促检查落实。

5、负责处理老干部来信来访,指导全市老干部工作部门的信访工作。

6、指导和抓好全市老干部活动中心、老年大学、干休所的管理和服务工作;抓好老干部工作部门的自身建设;管理市委老干部局各直属单位。

7、对全市老干部的丧事和善后工作进行政策指导,并参与市委交办的重要丧事活动。

8、负责完成市委和市委组织部交办的其它工作任务。

(二)2017年度重点工作任务介绍

今年以来,昭通市委老干部局围绕中心,服务大局,按照教育引导、服务保障、作用发挥、阵地建设“四个轮子”一起转的理念,着力抓好六个方面的工作,统筹推动全市老干部工作各项任务有序推进、科学发展。

1、抓牢“两项建设”,推进全面从严治党

2、抓细服务保障,全面落实各项待遇

    3、抓实作用发挥,为昭通的发展增添正能量

4、抓强阵地建设,推动文化养老工程

5、抓活舆论宣传,构筑良好的老干部工作舆论氛围

    6、抓严队伍建设,打造作风优良的老干工作“乌蒙铁军”

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中共昭通市委老干部局2017年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位0个。分别是:

1.中共昭通市委老干部局局机关(行政单位);

2.昭通市老干部休养所(参照公务员法管理的事业单位);

3.昭通市老干部活动中心(参照公务员法管理的事业单位);

4.昭通市老年大学(参照公务员法管理的事业单位)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

局机关共有人员编制11个,其中公务员编制9个,工勤人员编制2个,实有在职公务员8人,工勤人员1人,离休干部2人,退休干部7人,全部为财政供养人员;下属3个参公管理事业单位,共有参公管理事业编制17个,实有14人,退休干部16人,全部为财政供养人员。另有代管市直企业离休干部24名,离休干部遗属17人,财政主要供养其专项经费(交通费、特需费、公用经费、津贴补贴、遗属生活补贴等)。

局机关共有车辆编制2辆,实有2辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昭通市委老干部局2017年度收入合计1045.66万元。其中:财政拨款收入1045.66万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与2016年财政拨款收入872.72万元对比增加了172.94万元,主要原因是2017年工资进行调整,在职职工、离退休人员、企业离休干部等人员经费增加,2016年人员经费为405.77万元,2017年人员经费为588.14万元,增加了182.37万元。

二、支出决算情况说明

中共昭通市委老干部局2017年度支出合计1045.66万元。其中:基本支出824.66万元,占总支出的78.87%;项目支出221万元,占总支出的21.13%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出分别列“2019999支出35.86万元,主要为2017年春节慰问全市离休干部、离休干部遗属、厅级的退休人员等;2080501支出246.47万元,主要为代管企业离休干部专项经费及遗属补助;2080502支出26.22万元,主要为市干休所办公费、水电费等正常运转费用;2080503支出686.81万元,主要为落实老干部各项待遇基本支出,包括在职人员工资、公用经费、业务费、老年大学教学楼修建经费及办公设备购置费; 2080505支出20.57万元,主要为职工机关事业单位养老保险缴费;2080599支出27.42万元,主要为老干部局代管的六个社团全年活动经费16万元和企业离休干部增发2014年生活补贴差额部分11.42万元;2210203支出2.31万元,主要为职工购房补贴。与2016年年度支出872.72万元对比增加了172.94万元,主要原因是2017年工资进行调整,在职职工、离退休人员、企业离休干部等人员经费增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障市委老干部局机关、下属参公管理事业单位等机构正常运转的日常支出824.66万元。人员经费588.14万元,其中在职职工工资福利支出263.97万元,离退休人员的离退休费、生活补助等支出324.16万元。公用经费236.52万元,包括办公费17.51万元,印刷费1.94万元,水费2.6万元,电费6.49万元,邮电费4.15万元,职工差旅费22.61万元,维修维护费45.05元,会议费8.07万元,培训费0.85万元,公务接待费3.18万元,劳务费37.98万元,工会经费7.78万元,公务用车运行维护费9.69万元,其他交通费用26.58万元,其他商品和服务支出42.04万元。包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出263.98万元,占基本支出的32.01%;局机关离退休干部离退休费、公用经费、代管市直企业离休干部生活补助等324.16万元,占基本支出的39.31%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出236.52万元,占基本支出的28.68%。

(二)项目支出情况

市委老干部局2017年度项目支出221万元,占总支出的21.13%,主要为非税收入返还资金,用于市老年大学新建教学楼后期工程和办公教学设备购置。与2016年的315.81万元相比,减少了94.81万元,主要是因为整个教学楼已经基本完工,只剩后期工程和办公教学设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昭通市委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出1045.66万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了172.94万元,主要原因是2017年工资进行调整,在职职工、离退休人员、企业离休干部等人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务(类)支出1045.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出824.66万元,占总支出的78.87%;项目支出221万元,占总支出的21.13%。基本支出是在职职工、离退休人员、企业离休人员经费588.14万元,维持机构正常运转的公用经费236.52万元;项目支出221万元,用于昭通市老年大学综合教学楼后期工程建设和办公教学设备购置。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共昭通市委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.2万元,支出决算为12.87万元,完成预算的97.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为9.69万元,完成预算的98.88%;公务接待费支出决算为3.18万元,完成预算的93.53%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.37万元,下降2.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为少0万元,与2016年一致;公务用车购置及运行费支出决算减少0.18万元,下降1.8%;公务接待费支出决算减少0.19万元,下降5.6%。

“三公”经费增减情况情况说明:2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因一是单位主要制定接待、会议等管理办法,不折不扣执行中央八项规定,2017年实现公务接待费在去年的基础上只减不增。二是单位制定有关厉行节约的规章制度,不折不扣执行中央八项规定,车辆实行定点维修,燃料统一由办公室管理并安排。周末、节假日车辆一律入库。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出9.69万元,占75.29%;公务接待费支出3.18万元,占24.71%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.69万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。0

公务用车运行维护支出9.69万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出差、扶贫下乡、接送老同志等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.18万元。其中:

国内接待费支出3.18万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待75批次(其中:外事接待0批次),接待人次650人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省上领导调研指导工作、积极参会老同志工作餐等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共昭通市委老干部局2017年机关运行经费支出236.52万元,与上年支出151.24万元对比增加了85.28万元,主要原因是2017年市委老干部局局机关办公场所由市委大院搬到市干休所,对干休所办公场地进行了维修维护,增加了维修维护费,在职职工的车补在其他交通费用中列支。部门机关运行经费主要用于办公费17.51万元,印刷费1.94万元,水费2.6万元,电费6.49万元,邮电费4.15万元,职工差旅费22.61万元,维修维护费45.05元,会议费8.07万元,培训费0.85万元,公务接待费3.18万元,劳务费37.98万元,工会经费7.78万元,公务用车运行维护费9.69万元,其他交通费用26.58万元,其他商品和服务支出42.04万元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,中共昭通市委老干部局资产总额971.47万元,其中,流动资产15.99万元,固定资产734.48万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程221万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

971.47 

15.99 

734.48 

547.96 

53.79 

 

132.73 

 

221 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

本单位无政府采购支出情况。

(四)绩效自评信息情况

2017年度部门支出绩效报告。

(五)其他重要事项情况说明

     本单位无其他重要事项情况说明。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

离休干部:建国以前参加革命工作的干部

 

监督索引号53060000528701111

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